源码介绍
部份截图
系统维护手册
本系统维护人员须掌握以下资料：
系统自动执行作业：
backup : 备份
数据自动备份，天天营业结束时，定时自动举行
sale_write: 业务刷新(存储进程：ups_sale_write)
说明： 此作业每5分执行一次，将业务临时表中的数据删除，增加到业务表中，并冲减库存。(此进程必需成功执行)
set_discount: 促销打折生效(存储进程：ups_sd_set_discount)
说明：此进程每7—11分钟执行一次，作用是使时段内打折商品生效或时段外商品打折失效
upw_sum: 结算(存储进程：upw_sum)
说明：此作业天天执行一次，一般天天1点—9点执行前一天的数据结算。
(此进程必需成功执行，否则有些报表将看不到数据)
系统实施步骤（庞大商场）
1． 商业自动化系统导入前的一些基本看法，手工事情与电脑作业之间的差异，商场必需先区别并做好配合事情。包括：
A． 条码认识及商品条码化；
B． 商品编码原则；
C． 基本商品资料的建立；
D． 单品管理，商品分类的需要性；
E． 采购、入货验收、库存管理的认识；
F． 电脑人员的安排；
G． 收银员安排；
H． 各基层管理人员的支持、配合、执行、沟通；
I． 其它需要的配合事项安排及准备。
2． 商品条码计谋
商场应提供现有商品具有原印条码的比率，与软件公司共同制订条码运用计谋
3． 编码原则与条码导入
软件公司根据商场的组织架构，商场的分类情况，协助其建立商品编码原则。条码导入前，应安排培训；包括：采购人员、入库验收人员、库存管理人员、收银员等。
4． 系统确认及开发
使商场人员了解软件功能范围，并提供资料及操作手册；让商场人员能就自身的作业流程与需求详细分析。
5． 资料建档及转档程式
如商场是旧系统转换，可根据原资料转档的可行性举行分析确认
6． 作业流程调整
双方就系统的功能范围确认后，配合采购、验收、库存等单位制订新的事情流程
7． 资料建档及修改(系统上线或开业前30天)
商场应安排建档人员，依双方确认之系统功能起头建立商品基本资料、供应商基本资料、合同基本资料等
8． 布线施工及收银台设计(系统上线或开业前20天)
须提早设计规划配线施工，收银台位置等
9． 培训(系统上线或开业前15天)
为防止正式上线后，因运用的不熟练或不会操作而产生毛病，应举行以下相关培训:
A． 前台POS收银操作系统（收银员及电脑部）
B． 后台应用软件系统（各部门人员及电脑部）
C． 硬件设备（电脑部）
D． 整体系统架构及作业流程（高级主管、电脑部）
10． 卖场规划及商品配置
各电脑设备此时须确认定位，以利于商品扫描尝试，训练。
11． 系统尝试(系统上线或开业前10天)
当软硬件装置完成后，软件公司应举行整体系统尝试，确认系统是否正常举措，检查可能发生的问题，相关人员练习操作。
12． 商品扫描尝试(系统上线或开业前5天)
开业前，所有商品至少扫描一次，以确认价格及条码是否正确，尤其是促销商品自身是否有问题。
13． 商场开业
14． 系统调整及库存清点(系统上线或开业后30天)
15． 系统最后确认验收（系统上线或商场开业后40天）
系统数据录入步骤
1. [供应商] 首先，要做供应商信息维护，根据柜组增加供应商，供应商类型有三种，经销、代销管库存、代销不论库存，存盘后，一定要根据供应商的类型做合同资料维护；
2. [租赁供应商] 不论库存供应商需输入扣点（如果不论单品，同时还要举行租赁柜台维护，以增加一个99开首的6位商品编码，该编码为此不论库存供应商所有商品的统一编码）
3. [新商品录入] 其次，录入新商品，在商品基本信息维护中选择类别，增加新商品； 如果为散货，需增加商品PLU编码，将此编码输入条码秤中，即能够运用
4. [多条码增加] 如果有一品多码、不同包装，则在条形码信息维护中增加条形码即可，不用重做商品编码
5. [定单——验收审核入库] 商品信息录入后，即可打定单入库，首先，打采购单，存盘后，系统自动生成一个同号的验收单，验收时，在入库单修改中，根据实际数目对验收单举行修改，入库验收单审核后即可生效
6. [调进价] 如果商品进价修改或供应商变换，可先做调进价单，然后举行上一步骤
7. [调售价及会员价] 如商品售价改变，需做变价单，一般第二天生效，如需当天生效，可选当日生效即可
8. [会计月份维护] 财务管理中，需提早做会计月份维护
9. [后台清点] 清点，在后台清点，需先做清点预定义，然后，当日晚，清点定义好的柜组，第二天后，再举行输入即可；清点结果审核后，生成溢缺单
10. [前台清点] 则可直接扫码，举行清点，可不停业清点；
11. [库房管理] 库房管理，增加库房，商品验收入库时选择库房即可
12. [人员维护] 人员基本信息维护，选择部门，然后增加人员，存盘后，默许密码为空
13. [收银员前台收银] 人员维护中，选收银员，增加收银员，高级收银员能够批示优惠，也能够退货，收银员只可够退货，（须在人员维护，退货金额中输入可退货金额上限）
14. [生产日期及批号录入] 在入库时，选入库单修改，即可对须保质期商品输入生产日期（及生产批号）
15. [商品不同包装批发价格设置] 在条码____小包装商品批发折扣设置中可增加不同包装商品的整件价格及整件会员价
16. [商品标签打印] 选多列打印，可在一行中打三列标签。
17. [洗化商品促销管理] 对于营业员按业务提成的商品，可在业务单上输入营业员的编号（工号+1000），后台即可按编号查每一个营业员业务数目
系统操作说明
（一）、 客户管理系统
（一） 客户维护
A． 供应商维护
1. 供应商编码为四位数字字符串，第一位通常代表商品的大类，后三位为其序号。例如：1001 ：1表示‘01’食物干货部，001是表示第001个供应商。
2. 供应商分为经销、代销管库存、代销不论库存、租赁供应商四种。在新供应商入场做信息时，必需加以区分注明。除经销外，必需填写供应商的倒扣点，以便于供应商以后结款。
3. 供应商和商品的关系为：不论库存商品，只可由一个供应商供货，但供应商能够更换；可打定单进货的商品，能够同时从多个供应商进货；租赁供应商的所有商品编码只一个即：99+租赁供应商编码。
操作说明：供应商管理----客户维护----供应商维护
增加----输入供应商名称----选择管理单位----(自动出现供应商代码)
(其它输入任选)---存盘----合同详细资料----选择管理模式和结算模式
----如为代销提成需输入扣点----退出(选存盘)
B． 租赁柜台维护
用于生成99开首的租赁供应商商品编码，及租赁供应商的结算方式维护，详细操作在商品信息管理中租赁商品编码及plu编码部份。
操作方法：
先在供应商维护中增加一不论库存供应商，然后用本模块生成一个99开首的6位商品编码，输入结算方式。
C． 客户维护
用于批发客户的管理，操作方法同供应商维护
